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Mostrando las entradas con la etiqueta impuestos

Planilla para importar los documentos al aplicativo Operaciones de Compra y Descuento Mediante Endoso o Cesión de Documentos

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La RG 3421/2012 de la AFIP establece un régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las operaciones de compra y descuento, mediante endoso o cesión de documentos que incluyan intereses de financiación. En consecuencia hemos preparado una planilla para importar los documentos de acuerdo al formato que requiere el aplicativo Operaciones de compra y descuento mediante endoso o cesión de documentos. En la planilla tenemos una hoja para cargar los datos que requiere el aplicativo, por ejemplo se deberá ingresar el tipo de sujeto, el apellido y nombre o razón social, el tipo y número de documento, los datos del domicilio, el número de transacción, el tipo de documento negociado y sus datos, las fechas de concertación y de vencimiento, el monto del documento y de los intereses, etc. Una vez cargados todos los datos en la siguiente hoja a partir de la celda A15 se mostrarán los registros que deberán copiarse y pegarse en un archivo txt en blanco, para esto se deb

Planilla para presentar el Régimen Informativo de Cuentas Financieras de No Residentes (F8301)

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La resolución general  N° 4056 de la AFIP establece un régimen de información dirigido a las instituciones financieras obligadas a reportar las cuentas de sujetos no residentes en el país.   Los sujetos obligados deben remitir la información requerida por cada año calendario hasta el 30 de junio del año siguiente. Para ello deben confeccionar un archivo .txt respetando la estructura del diseño de registro establecido en el manual publicado por la AFIP. Con el objetivo de generar los registros del archivo txt solicitado hemos confeccionado una planilla específica para este régimen informativo. En ella se deben volcar en la hoja Cuentas los datos que solicita el manual, como por ejemplo el tipo de cuenta, si se encuentra activa, el número, el saldo, la moneda y los datos del titular de la cuenta, sea este persona física o jurídica. En la segunda hoja de la planilla se deben cargar los pagos, allí tendremos que ingresar el tipo de pago, la moneda y el monto total. Una vez ingresados todos

Planilla para importar las percepciones de Ingresos Brutos de ARBA contribuyentes locales

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  Hoy presentamos una nueva planilla para importar las percepciones a la declaración jurada de Ingresos Brutos para contribuyentes locales de la provincia de Buenos Aires. En la planilla se deberán ingresar los siguientes datos: El CUIT del agente de percepción La fecha de la percepción El tipo, la letra, el punto de venta y el número del comprobante El importe de la percepción El tipo de operación (Alta, Baja o Modificación) En la Celda J15 tendremos el importe total de las percepciones que se han cargado. Una vez ingresados todos los datos en la hoja TXT de la planilla tendremos los registros para copiarlos y pegarlos en un archivo txt en blanco. Esto se puede hacer utilizando un programa editor de archivos de texto como el Bloc de Notas o el Notepad++ (recomendado). A la hora de copiar los registros es importante considerar que se debe seleccionar solamente la columna A, desde la celda A15 hasta el último registro. El archivo txt debe guardarse y luego será el que se importe a la de

Planilla para importar las retenciones al aplicativo de IVA Siap

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En esta oportunidad hemos confeccionado una planilla para importar las retenciones al aplicativo mediante el cual se confecciona la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado que corre bajo plataforma Siap.  Recordamos que deben presentar la DJ de IVA con el aplicativo que corre bajo Siap los responsables inscriptos que: sean empresas promovidas o proveedores de empresas promovidas realicen operaciones de exportación soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital sean sujetos con "Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias"  estén adheridos al "Régimen Agropecuario con Pago Anual" sean sujetos alcanzados por los beneficios de las Leyes Nº 25.080 (Inversiones para bosques cultivados), Nº 26.093 (Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles), N° 26.190 (Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica) y Nº 26.566 (Actividad

Actualización de la planilla para calcular la retención de la R.G. 830 con las modificaciones de la R.G. 5423

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Con la RG 5423 la AFIP actualizó el mínimo no imponible y la escala del régimen de retenciones del Impuesto a las Ganancias establecido en la RG 830 para los conceptos Profesiones Liberales y Oficios. Esta modificación tiene vigencia para los pagos que se realicen a partir del 01/10/2023, en consecuencia hemos actualizado nuestra planilla para calcular las retenciones de acuerdo a estas modificaciones agregándole la posibilidad de generar el certificado de retención. En la planilla se deberá primeramente elegir el régimen bajo el cual se practicará la retención dentro de la lista desplegable de la celda B12. Seleccionado éste nos aparecerá el código de régimen en la celda F15. Posteriormente se deberá indicar si el sujeto retenido es inscripto o no en el Impuesto a las Ganancias en la celda C15. En el caso que se trate de un no inscripto en el impuesto deberá seleccionar en la celda C16 si se trata de Personas Humanas y Sucesiones Indivisas o del resto de los sujetos. Po

Planilla para importar las percepciones al sistema Sircar de la Comisión Arbitral

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El Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR) permite la generación y presentación para el pago en sede única de las Declaraciones Juradas Determinativas de las Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos practicadas en cada jurisdicción. Hemos preparado una planilla para importar las percepciones a ese sistema y así acelerar la carga de datos. En la planilla será necesario cargar los datos del comprobante (tipo, letra, punto de venta y número) el CUIT del contribuyente, la fecha de la percepción, el monto sujeto a percepción, la alícuota, el monto percibido, el tipo de régimen (si la jurisdicción no ha establecido un código deberá ingresarse 001) y el número de la jurisdicción (de acuerdo al convenio del 901 al 924). La planilla validará el dígito verificador del CUIT ingresado tornándose el fondo rojo de la celda si es incorrecto. El monto retenido deberá ser igual al monto sujeto a retención por la alícuota dividido 100. En aquellas jurisdiccion

Planilla para solicitar los CAI por lotes

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El servicio de AFIP Autorización de Impresión de Comprobantes, también conocido como Factu Web, permite la solicitud de CAI (Código de Autorización de Impresión) por lotes a través de la importación de un archivo txt. Mediante este método los contribuyentes pueden solicitar un gran número de comprobantes de distintos tipos o puntos de venta de una sola vez optimizando tiempos y procesos. Esto es especialmente recomendable para los autoimpresores que generan un gran número de comprobantes o para solicitar comprobantes de resguardo.

Planilla para importar otros bienes de uso al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

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El aplicativo Ganancias Personas Jurídicas de AFIP permite la importación de los bienes de uso para agilizar la carga del detalle de los mismos, en esta oportunidad presentamos una planilla para importar el detalle del rubro Otros Bienes de Uso al mencionado aplicativo. En la planilla deberemos ingresar los datos de cada bien como por ejemplo el año y mes de incorporación al patrimonio, la descripción, si el bien fue exteriorizado por la Ley 26.476, si le corresponde algún tipo de amortización acelerada y la valuación según el impuesto a las ganancias. En la hoja Tablas de la planilla tenemos los códigos de los distintos regímenes de amortización acelerada que admite el aplicativo. Una vez cargados todos los datos de los bienes la planilla generará en la hoja TXT los registros que se deberán copiar y pegar en un archivo txt en blanco, esto se puede hacer en Windows con el Bloc de Notas o con el Notepad++ (recomendado). Luego se guarda el archivo txt y se importa desde el apl

Planilla para cumplimentar el régimen informativo de billeteras virtuales

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En el Título II de la RG 4614 se establece un régimen de información que deben cumplimentar los administradores de cuentas virtuales, billeteras virtuales, inversión y financiamiento. Para ello se debe presentar con clave fiscal el F8126 a través del servicio Presentación de DDJJ y Pagos. A efectos de realizar este tipo de presentaciones hemos preparado una planilla que genera los registros del F8126 de acuerdo al manual provisto por la AFIP. En la planilla Excel tendremos dos hojas de carga, una para los datos de las cuentas y otra para los movimientos.

Planilla para importar los anticipos cancelados con Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios al aplicativo del Fonedu

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La ley 23.427 creó el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, el artículo 14 de la Resolución General AFIP N° 2045/2006 reglamenta el cómputo del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios a cuenta del saldo de la contribución o de sus anticipos. En consecuencia hemos preparado una planilla que permite importar al aplicativo del Fonedu los cómputos del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios efectuados contra los anticipos de la contribución creada por la ley 23.427.

Planilla para importar los rodados al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

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El aplicativo Ganancias Personas Jurídicas de AFIP requiere la carga detallada de los Bienes de Uso permitiendo la importación de los mismos para agilizar la carga, en este caso venimos a presentar una planilla para importar el detalle del rubro Rodados al mencionado aplicativo. En la planilla deberemos ingresar los datos de cada bien como por ejemplo el año y mes de adquisición, la patente, la marca, el modelo, el año de fabricación, si le corresponde algún tipo de amortización acelerada, si el bien fue exteriorizado por la ley 26476, la valuación según el impuesto a las ganancias,, etc.

Planilla para importar las operaciones de compras de bienes en el exterior al aplicativo IVA Siap

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En esta oportunidad hemos confeccionado una planilla para importar las operaciones de compras en el exterior al aplicativo mediante el cual se confecciona la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado que corre bajo plataforma Siap. Al dar de alta una nueva declaración jurada en el mencionado aplicativo tenemos la opción para tildar cuando se deben declarar compras de bienes o servicios en el exterior.

Herramientas para trabajar con la web de AFIP

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En esta oportunidad vamos a acercarles dos herramientas para facilitar el trabajo diario en la página web de la AFIP en especial para los profesionales que la utilizamos a diario. La primer herramienta está orientada a mantener activa la sesión evitando así que cuando volvemos a la página principal para abrir otro servicio nos salga el mensaje de sesión vencida y tengamos que volver a entrar. O bien para mantener un servicio sin que se nos cierre la sesión. La segunda permite trabajar con distintos contribuyentes en sendas solapas de una misma ventana del navegador. Estas herramientas se obtienen gracias a complementos o extensiones del navegador de internet.

Planilla para importar los Sujetos Independientes al servicio Operaciones Internacionales

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En esta oportunidad continuamos publicando planillas para importar la información solicitada por la Resolución General N° 4.717 .  La mencionada resolución estableció un nuevo marco normativo del régimen de precios de transferencia y de operaciones internacionales en sustitución del contemplado en la Resolución General N° 1.122. Esta planilla, que complementa a las presentadas para importar las importaciones y las exportaciones, genera los registros para importar los sujetos independientes, primer paso antes de cargar las operaciones.

Planilla para importar las percepciones de Ingresos Brutos al régimen de omisión de ARBA

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Mediante la Resolución Normativa 48/2018 ARBA estableció el procedimiento que deben seguir los agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a fin de presentar las declaraciones juradas con relación a las percepciones y retenciones omitidas. Para ello presentamos una planilla para importar las percepciones al mencionado régimen instituido por la resolución mencionada adaptada para los diseños de registro establecidos por ARBA para todo tipo de percepciones excepto las de actividad 29, 7 y 17 de bancos.

Nueva planilla para calcular la retención del impuesto a las ganancias RG 830 e importar al Sicore

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La RG 830 establece un régimen de retención a efectuar al momento del pago de las rentas que se detallan en su anexo II.  Para efectuar el cálculo de la retención hemos preparado una planilla que además genera los registros para importar las retenciones y los sujetos retenidos al aplicativo Sicore con el cual se deben declarar las mismas y el certificado para entregar al retenido. 

Planilla de cálculos para importar las exportaciones a Operaciones Internacionales

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Continuando con nuestra publicación de planillas para importar la información solicitada por la Resolución General N° 4.717 presentamos la planilla correspondiente a las exportaciones.  Recordemos que la mencionada resolución estableció un nuevo marco normativo del régimen de precios de transferencia y de operaciones internacionales en sustitución del contemplado en la Resolución General N° 1.122.

Adaptamos nuestra planilla para importar al Sicore a los diseños de registro de la versión 9.0

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Como consecuencia de la actualización a la versión 9.0 del Sicore hemos actualizado nuestra planilla al nuevo diseño de registro de importación que se requiere en esa actualización.  También se han incorporado los códigos de impuestos 1027 y 5109 correspondientes a los regímenes 964 Recaudación Ingresos Brutos PBA - Servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior y 982 Percepción Ingresos Brutos CABA - Servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior respectivamente.

Planilla para cargar las importaciones al servicio Operaciones Internacionales

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Mediante la Resolución General N° 4.717 y sus modificatorias la AFIP estableció un nuevo marco reglamentario del régimen de precios de transferencia y de operaciones internacionales en sustitución del contemplado en la Resolución General N° 1.122. En consecuencia hemos preparado una planilla para subir las importaciones a dicho sistema permitiendo así agilizar la carga de datos al servicio de AFIP.

Planilla para importar el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

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Tal como hiciéramos con los anticipos ( ver esta nota) hoy presentamos una planilla para importar el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y aplicarlo al saldo de declaración jurada en el aplicativo Ganancias Personas Jurídicas. En la planilla deberemos indicar primeramente de dónde proviene el monto que queremos imputar, luego el CUIT del agente de percepción (banco), el período, el CBU y el CUIT del titular de la cuenta, el monto y en caso de que el saldo provenga de una declaración jurada el impuesto y el período. Una vez completados todos los campos tendremos en la celda H9 el total a imputar que ha sido cargado.